Información general, no es asesoría fiscal. Para tu caso, consulta a tu contador.
Paso a paso
- Entra a Comprobantes → Nuevo.
- Elige al cliente PUBLICO EN GENERAL (RFC XAXX010101000, régimen 616, uso S01). Cada empresa lo tiene en su catálogo de clientes.
- En Tipo CFDI elige Global.
- Escribe la Periodicidad: 01 diaria, 02 semanal, 03 quincenal, 04 mensual o 05 bimestral.
- Escribe el Mes (01 a 12; con periodicidad bimestral, 13 a 18) y el Año de las ventas.
- Captura los conceptos con clave 01010101 y unidad ACT; en la descripción puedes poner «Venta» o el número de nota.
- Guardar y continuar, revisa la vista previa y Timbrar comprobante.
Ten en cuenta
- El código postal del receptor debe ser el del lugar de expedición (tu sucursal).
- La factura global se emite a más tardar 24 horas después del cierre del periodo que ampara.
- Si un cliente después te pide su factura de una venta incluida en la global, la regla de cancelación y refacturación la debe confirmar tu contador.
Las reglas del SAT detrás de esta guía: Factura global: qué es y cómo se llena (reglas del SAT).