Información general, no es asesoría fiscal. Para tu caso, consulta a tu contador.
Paso a paso
- Entra a Comprobantes → Emisión y busca el CFDI (por folio, RFC o nombre del cliente).
- En su menú elige Cancelar comprobante.
- En Motivos de cancelación elige el motivo: 01 con errores con relación (lo sustituye otro CFDI), 02 con errores sin relación, 03 no se llevó a cabo la operación, 04 operación nominativa relacionada en una factura global.
- Presiona Cancelar comprobante y espera la respuesta.
- Si te dice que está en espera de autorización del cliente, avísale para que la acepte en el buzón del SAT.
Ten en cuenta
- Con motivo 01 primero se timbra el CFDI nuevo que sustituye al anterior y se indica su folio fiscal (UUID). Si el panel no te pide ese folio, usa el motivo que corresponda o escribe a soporte de miCFDI antes de cancelar.
- Si la factura tiene complementos de pago o notas de crédito vigentes, cancélalos primero.
- El cliente tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar; si no responde, se cancela.
- La cancelación no regresa el timbre que se usó.
Las reglas del SAT detrás de esta guía: Cancelación de un CFDI y sus motivos.